2015년 청백-e 시스템 활용 전산감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.

 

■ 감사목적

○ 청백-e 시스템 상시모니터링 결과에 대한  조치율 및 승인율을 제고하고,

   시스템 운영전반에 걸친 문제점을 파악하여 예방행정 기능을 강화하고자 함.

■ 감사기간 및 인원

○ 기   간 : 2015. 9. 21. ~ 9. 25.( 5일)

   - 감사범위 : 2014. 9. 1. ~ 2015. 9. 30. 현재

○ 감사반 : 3명 [공무원 3]

○ 방  법 : 전산감사

■ 감사중점

○ 담당자 조치 및 부서장 승인 현황

○ 조치 및 제외 처리 적정성 및 조치시기

○ 지방재정분야 신용카드 및 은행계좌 매핑 현황

○ 신용카드 집행기준 준수 여부